各位代表： 我受县人民政府委托，向大会报告冕宁县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审查，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。 一、关于2017年全县财政综合预算执行情况 2017年，面对经济下行压力持续加大的宏观形势，全县各级各部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，深入宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照州委、州政府和县委的部署，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，坚定推进供给侧结构性改革，深入实施“四个冕宁”建设，全县经济社会保持平稳健康发展，财政预算执行情况良好。 （一）预算执行情况（均为快报数）。 1.一般公共预算。 （1）收入稳定增长。全县上下主动适应经济发展新常态，完善税制改革，依法组织财政收入，2017年财政总收入实现108,342万元，完成预算的103.82%,比上年执行数增长17.7%（下同）。其中：上划中央“两税”23,670万元，完成预算的119.8%，增长12.61%；上划中央“所得税”12,638万元，完成预算的98.12%，增长40.22%。一般公共预算收入实现72,043万元，完成预算的100.45%，增长15.75%。其中：税收收入49,056万元，为预算的106.8%，增长19.65%；非税收入22,987万元，为预算的89.15%，增长8.23%。 税收收入分项为：增值税23,143万元，为预算的117.18%，增长31.76%；营业税519万元（为全面实行营改增后的企业清缴欠税）；企业所得税6,793万元，为预算的100.16%，增长55.3%；个人所得税1,631万元，为预算的96.85%，增长7.44 %；资源税6,547万元，为预算的 135.27%，增长68.09%；城市维护建设税3,564万元，为预算的87.18%，增长4.3%；房产税752万元，为预算的103.1%，增长33.1%；印花税329万元，为预算的106.13%，增长28.02%；城镇土地使用税279万元，为预算的73.42%，减少11.15%；土地增值税118万元，为预算的76.62 %，减少30.18%；车船税473万元，为预算的107.5%，增长7.99%；耕地占用税949万元，为预算的56.93%，增长104.97%；契税403万元，为预算的113.2%，增长33.44%；烟叶税3,556元，为预算的74.86%，减少14.56%。 非税收入分项：专项收入3,622万元，为预算的71.17%，减少11.14%；行政事业性收费收入1,315万元，为预算的405.86%，增长198.86%；罚没收入3,631万元，为预算的367.88%，增长6.92%；国有资本经营收入279万元，为预算的50.73%；国有资源（资产）有偿使用收入1,988万元，为预算的120.48%，增长107.52%；捐赠收入140万元；政府住房基金收入12万元；其他收入12,000万元，为预算的69.82%，减少2.98%。 （2）支出预算顺利完成。认真贯彻落实省委“保运转、保民生、转变支持产业发展方式”的财政工作方针，对涉及个人部分进行足额保障，对重大项目建设和民生工程优先保障；加强资金统筹，盘活存量、用好增量，不断优化支出结构，全力保障县委、县政府重大决策部署落实。全县一般公共预算支出达到229,919万元，为预算变动数的96.72%，比上年执行数减少1.25%（下同）（注：2017年新农合省、州代县列支14,535万元，相应的专项转移支付收入取消，导致县级支出“医疗卫生与计划生育支出”减少14,535万元；2017年机关事业养老保险上解2,915万元，由省级列支，导致县级支出“社会保障和就业支出”减少2,915万元；两项合计支出减少17,450万元）。 全县各级各部门继续加强支出管理，优化支出结构，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节，一般公共预算支出分项目完成情况是：一般公共服务支出26,508万元，为预算变动数的99.91%，增长35.87%；国防支出60万元，为预算变动数的100%，减少33.33%；公共安全支出11,566万元，为预算变动数的100%，增长18.91%；教育支出68,408万元，为预算变动数的100%，增长11.78%；科学技术支出498万元，为预算变动数的100%，减少68.97%；文化体育与传媒支出2,641万元，为预算变动数的100%，增长17.74%；社会保障和就业支出25,116万元，为预算变动数的86.83%，减少0.67%；医疗卫生支出24,922万元，为预算变动数的100%，减少21.61%； 节能环保支出5,443万元，为预算变动数的100%，减少27.88%；城乡社区事务支出6,592万元，为预算变动数的100%，增长99.27%；农林水事务支出37,709万元，为预算变动数的98.74%，减少13.93%；交通运输支出11,669万元，为预算变动数的100%，减少30.91%；资源勘探电力信息等事务支出1,065万元，为预算变动数的100%，减少3.36%；商业服务业等事务支出836万元，为预算变动数的100%，增长153.33%；金融支出95万元，为预算变动数的100%，增长9400%；国土资源气象等事务支出5,132万元，为预算变动数的88.79%，增长60.32%；住房保障支出9,484万元，为预算变动数的100%，增长175.3%；粮油物资储备事务支出887万元，为预算变动数的100%，减少26.57%；债务付息支出801万元，为预算变动数的100%，增长55.84%；债务发行费用支出13万元，为预算变动数100%，增长30%。其他支出-9,526万元,为预算变动数的142.24%，主要是按规定收回存量资金，报经县人大常委会批准安排用于保运转、保民生支出，依据财务制度对冲相应支出而出现负数。 转移性支出分项目完成情况是：债务还本支出5,981万元，为预算变动数的388.38%，减少35.51%；上解支出3,650万元，为预算变动数的92.41%，增长1389.8%；安排预算稳定调节基金326万元，为预算变动数的65.2%，减少44.27%。 （3）收支预算执行总体平衡。全县一般公共预算收入72,043万元，加上一般转移支付收入87,219万元、专项转移支付收入64,106万元、返还性收入3,612万元、债券转贷收入13,092万元、上年结余7,665万元、调入资金109万元（其中基金调入66万元、国有资本经营收入调入43万元），全年可供安排的收入总量为247,846万元，减去当年一般公共预算支出229,919万元、债务还本5,981万元，上解支出3,650万元,安排预算稳定调节基金326万元，结转下年支出7,970万元（其中：结转下年干部职工职业年金3,811万元，结转下年一般公共服务专款25万元，结转下年农林水专款482万元，结转下年上解地质灾害专项648万元，结转下年职工养老保险2,904万元，结转下年基建支出100万元）。一般公共预算超收326万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。全县当年收支平衡。 2.政府性基金预算。 全县政府性基金收入实现5,199万元，为预算的93.73%，加上年结余1,525万元、上级补助收入2,362万元、债务转贷收入352万元，总收入为9,438万元，当年安排：本级支出7,930万元，其中：社会保障和就业支出1,030万元、城乡社区支出5,567万元（其中：失地农民养老保险支出4,000万元）、农林水支出1,035万元、商业服务业支出10万元、其他支出288万元，保障了县城新区征地拆迁农户养老保险缴费的资金需求和土地征迁必要成本费用等支出；调出基金66万元到一般公共预算安排（科目调整）；政府性基金年终结余1,442万元。 3.国有资本经营预算。 全县国有资本经营预算收入实现43万元，完成预算的100%，全部调入一般公共预算。全县结转下年0元。 4.社会保险基金预算。 社会保障基金县级统筹收入预算为5,877万元，实际执行数为5,768万元，为年初预算的98.15%，同比减少1.85%;社会保障基金县级统筹支出预算4,279万元，实际执行数为4,172万元，为年初预算的97.48%，同比减少2.52%。 社会保障资金预算收入5,955万元，比上年减少18%。社会保障资金预算支出5,859万元。根据全年收支预算实际执行情况，2017年当年度社会保障资金县级统筹收支相抵结余1,693万元。其中：城乡居民养老保险基金1,597万元。 至2017年底止，社会保障资金累计滚存结余14,280万元。其中：城乡居民养老保险基金13,100万元，其他各项社会保障资金结余1,180万元。（新型农村合作医疗基金、居民医疗基金、工伤保险基金、生育保险基金、职工医疗保险基金由州级统筹县级不在反映；机关事业养老保险基金、企业职工养老保险基金由省级统筹县级不反映。） 5.本级财政债务情况。 2017年初有本级财政债务32,468万元（其中逾期债务4,208万元，占债务总额的12.96%），其中：政府负有偿还责任的债务30,965万元、担保责任的债务1,418万元、承担一定救助责任的债务85万元。年内新增地方政府债券转贷资金7,462万元，其中：一般债券7,110万元，专项债券352万元；置换债券5,982万元，其中：化解存量债务4,442万元，偿还到期债券本金1,540万元。年末有本级财政债务38,560万元（其中逾期债务1,313万元，占债务总额的3.41%），其中：政府负有偿还责任的债务37,057万元、担保责任的债务1,418万元、承担一定救助责任的债务85万元。2017年省政府核定我县债务限额为44,945万元，我县债务规模在限额之内。 以上2017年预算执行情况，请予审查批准。 （二）县人大预算决议落实情况。 2017年，全县各级各部门按照县十六届人大一次会议有关决议，贯彻县委、县政府各项安排部署，主动接受人大代表和政协委员的监督指导，落实审计监察提出的整改要求，发挥财政职能作用，转变财政支持发展方式，在困难中完成年度财政预算任务。 1.依法积极组织收入，强化财政支出管理。 坚持依法征收，强化非税收入组织管理，积极协同县投资公司、PPP项目业主和县城新区安置小区业主，抓好土地等费用的缴库工作。财政收入完成好于预期，一般公共预算收入增幅比上年提高5.11个百分点。严格预算约束，积极盘活2015年及以前财政存量资金16,719万元用于脱贫攻坚、机关事业单位养老保险资金财政托底等急需支出；根据州委部署，收回运行中的存量资金2,183万元用于民生实事。不断调整优化支出结构，加快资金分配下达，集中财力保障县委、政府各项决策部署贯彻落实。 2.落实积极财政政策，支持供给侧结构性改革。 使用好工业发展基金，加大对产业集聚区的投入，推进去产能，支持去库存，稀土工业园区核心区污水处理厂建成试生产，支持按市场化法治化方式积极稳妥降低企业杠杆率。全面落实结构性减税政策，仅营改增全县减税（绝对值）3,042万元左右。扎实补短板，持续加大民生投入，完善民生政策，2017年全县民生支出达到76,867万元，占一般公共预算支出的比重为33.43%，其中：全县10项民生工程达到58,122万元，支付进度达到100%；20件民生实事达到15,892万元，支付进度达100%。 3.集中财力保障脱贫攻坚，贫困退出任务顺利完成。 2017年在中央、省、州下达扶贫资金31,245万元（包括22个扶贫专项资金，下同）、县本级下达扶贫资金9,966万元的基础上，我们采取购买服务方式（目前正在整改）筹措11,930万元，支撑了重点扶贫项目的实施；采取过桥贷款方式筹措资金7,000万元，有力保障2017年脱贫攻坚整县摘帽退出安全住房建设等资金需求；出台扶贫资金管理制度，强化扶贫资金监督管理，认真开展扶贫资金绩效评价，对5个重点贫困村展开资金、资产和资源“三资”审计调查，加快22项扶贫专项资金使用的督促检查，督导4大涉农政策补贴的拨付进度等，确保扶贫资金安全、高效运行。推进开发性金融支持建卡贫困户住房和贫困村基础设施建设，贫困村硬件设施显著改善。 4.转变支持方式，推动经济稳定增长。 加快转变财政支持发展方式，充分发挥财政资金和政策的撬动作用，引导社会资金支持经济社会发展。完善产业发展投资引导基金体系，县政府出资1,700万元，设立4只产业发展基金，支持特色农业、木本油料、烤烟、稀土工业、旅游产业加快发展。全面落实财政金融互动政策，及时兑现奖补资金，注入分险基金，支持贫困户贷款3,023万元投向农业特色产业。推进政府与社会资本合作项目实施，已入省库PPP项目3个，撬动社会资本投入76,756.78万元：其中冕宁中学校迁建项目预计今年9月实现招生；冕宁县体育中心PPP项目（集）中党校培训基地、体育场馆处于设计预算阶段，滨河路工程进入施工阶段；冕宁县泸沽镇灾后重建项目正重新勘测论证编制新的论证报告，将重新组织PPP项目的物有所值、财政承受能力和实施方案编制上报。 5.加强风险防范，严格政府债务管理。 实施债务限额管理，完善债务风险预警和应急处置机制，加强债务风险防控。全年争取5,982万元置换债券偿还了2017年到期的各项债务；争取新增债券7,110万元，其中2,000万元用于冕宁中学迁建、5,110万元用于17所城乡公办幼儿园建设,争取专项债券352万元，用于解决22个村污水、垃圾处理。对红军草(湿)地公园（中南段）工程项目等五个购买服务项目开展整改工作，撤销5类批复、承诺文件，对应修改项目融资合同，力争在中期财政规划期内完成整改。按照财政部安排，对重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项进行专项清理，结合全县财政工作实际，深入推进财权、事权专项调研，从源头上摸清“有事权、无财权”现象的问题根源。 6.深化财税改革，优化支出结构。 有序推进财税体制改革，支持税务部门，完成环保税、水资源税改革调研和基础材料上报工作；完成房地产税基调查上报，为依法、科学、据实征税打下坚实基础。支持新区安置工作，调度资金保障征地拆迁，加快房款回笼，促进年度本级财政收入任务的完成。汇报锦屏电站分税方案，推动州上做出最新测算方案报州政府审批。先后完成财政预算支出绩效、财政扶贫资金支出绩效、经济建设（工业类）支出绩效和重点项目绩效评价工作，资金使用绩效进一步提高。贯彻八项规定精神，与县监察局联合出台会议费、差旅费等6项经费管理办法，严格控制一般性支出，规范公务接待；协助纪检部门推进节日廉政监督，县级财政拨款“三公”经费支出2,351万元，比上年增长1.46%，主要原因是公务用车购置费用支出增加了74万元（2016年启动公车改革，全州暂停了公务用车购置），扣除此因素，比上年减少1.73%。 7.坚持依法理财，狠抓阳光行政。 挤出经费先后招录乡镇会计40名，在县委党校等地举办3期财政业务培训班，提升财政干部整体水平。加强预算单位内控制度建设，开展岗位廉政风险防控工作，注重从源头上防止资金运行过程中可能发生的廉政风险。财政预决算、部门预决算、“三公经费”全公开，预算透明度进一步提高。继续组织开展严肃财经纪律等系列专项检查行动，对17个非贫困村开展资金、资产和资源“三资”审计检查，开展对建设中的PPP项目跟踪审计。按规定完成38个乡镇财政所规范化建设，进一步完善国库集中支付体系，按农行、农商银行对口管理原则，指导232个村（社区）开设基本存款账户，杜绝资金体外循环。推进政府采购规范化建设，强化基本建设项目财政投资评审管理，加强行政事业单位资产管理，财政管理基础进一步夯实。 2017年，全县财政平稳运行，财税改革深入推进，收支规模继续扩大，支持发展更加有力，民生保障显著增强。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：收入增长进入新常态后，可用财力增长与需求缺口大，财政收支矛盾更加突出。脱贫攻坚、教育均衡发展、社会保障与就业、失地农民养老保险兜底等方面资金供求矛盾十分突出。上级部门挂钩财政支出的要求和决定过多，本级收入难于应对，少数预算单位和个别乡镇缺乏逐年降低公务费理念，铺张浪费现象依然存在。部分单位基本建设项目支出进度缓慢，县本级预算单位资金使用绩效评价需要加强。要求花钱呼声高而护税协税的意识不强，关心理解支持财政收入的工作氛围不浓。 二、关于2018年全县财政总预算草案 2018年是深入推进“四个冕宁”建设的强基之年，也是巩固提升脱贫成效，推进转型跨越战略的深化之年。当前，我县面临的财政经济形势复杂，经济下行压力和财政收支压力很大，但同时经济发展和财政增收的有利条件也很多，面临一系列难得的历史机遇。按照县委、政府的统一部署，编制好2018年预算，做好各项财政工作，对贯彻党的十九大精神，实现州委、州政府和县委、县政府的各项决策部署落地落实，促进经济平稳运行，维护社会和谐稳定，具有重要意义。 2018年预算编制和财政工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，实施积极财政政策，深化财税体制改革，落实减税降费政策，调整优化支出结构，扎实推进供给侧结构性改革，大力实施“四个冕宁”建设，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进经济平稳健康发展、社会和谐稳定。 2018年预算编制原则是：依法依规组织收入，做好基本民生保障，完善财政支农政策，为巩固提升脱贫成效提供后续财力保障，支持环境保护和生态治理，推动“四个冕宁”建设，优化投资结构和方式，创新财政资金使用方式，强化财政资金的引导带动作用。 （一）2018年收入预计和支出安排。 根据县委、县政府确定的2018年经济社会发展预期目标和重点任务，按照“收入预算实事求是、积极稳妥”、“支出预算统筹兼顾、突出重点”的原则，合理编制2018年预算。 1.一般公共预算收入。 根据收入预算编制原则，综合考虑宏观经济运行、结构性减税等因素影响，2018年全县地方一般公共预算收入预计为80,051万元同比增长11.62%，加中央和省州对我县税收返还6,558万元、一般性转移支付补助60,587万元、中央和省提前通知专项转移支付28,922万元、加转移性收入41,643万元（其中：上年结转使用7,970万元、从政府性基金调入土地出让基金11,649万元、其他调入资金-360万元[目前无法预计上解支出为此以负数反应]、从国有资本经营预算调入资金10万元、动用预算稳定调节基金585万元、债券转贷收入21,789万元、），合计217,761万元，比上年预算数增长18.17%（下同）。 地方公共财政收入中税收分项：税收收入60,009万元，比上年增长30.65%。具体如下：增值税32,067万元，增长62.36%；企业所得税8,212万元，增长21.09%；个人所得税1,751万元，增长3.98%；资源税5,936万元，增长22.64%；城市维护建设税3,763万元，减少7.95%；房产税616万元，减少15.62%；印花税303万元，减少2.26%；城镇土地使用税197万元，减少48.16%；土地增值税120万元，减少22.08%；车船使用税469万元，增长6.59%；耕地占用税551万元，减少66.95%；契税424万元，增长19.1%；烟叶税4,300万元,减少9.47%；水资源税1,000万元；环保税300万元。 非税收入20,042万元，比上年减少22.28%。具体如下：专项收入4,229万元，减少16.9%；行政事业性收费收入2,361万元，增长628.7 %；罚没收入1,221万元，增长23.71%；国有资本经营收入1,840万元，增长234.55%；国有资源（资产）有偿使用收入781万元，减少52.67%；其他收入9,610万元，减少44.08%。 2.一般公共预算支出安排。 按照省委“保运转、保民生、转变支持产业发展方式”的财政工作方针，根据年度经济社会发展目标、宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，参考有关专项支出绩效评价结果，县本级预算支出顺序是：按照保工资（包括机关事业单位养老保险、离退休人员保险兜底、目标绩效奖等）、保运转（主要指量化到预算单位人头的公务费和部门运转必须的商品和服务支出）、保基本民生（如教育、卫生、养老、社保、扶残、救济、扶贫等民生项目支出）的顺序进行支出安排，然后对余下收入进行统筹预算：首先保障各类债券还本付息、债务支出和上解支出（如到期债券还本、增值税五五分成、地税系统上划基数），其次保障PPP项目、购买服务整改项目和政府同社会资本方约定的其他民生大项目的政府年度付费，第三保障安全生产、生态环境保护项目必须的支出，第四保障产业发展基金等支出需求。若有收入余额，再考虑其他支出需求；同时加大统筹力度，提高财政资金使用效益。按照上述支出序列，县本级预算支出208,497万元，转移性支出9,264万元，支出合计217,761万元，比上年预算数增长18.71%（下同）。 一般公共预算支出分项目安排情况是：一般公共服务支出27,911万元，增长5.57%；国防支出90万元，与上年持平；公共安全支出11,302万元，减少0.49%；教育支出49,571万元，减少2.8%；科学技术支出579万元，减少27.63%；文化体育与传媒支出4,496万元，增长455.06%；社会保障和就业支出23,480万元，增长28.93%；医疗卫生支出20,313万元，减少13.56%；节能环保支出2,368万元，减少21.07%；城乡社区事务支出4,837万元，增长222.47%；农林水事务支出36,864万元，增长73.01%；交通运输支出16,058万元，增长606.48%；资源勘探电力信息等事务支出334万元，减少12.11%；商业服务业等事务支出299万元，减少37.58%；金融支出150万元，与上年持平；国土资源气象等事务支出1,495万元，减少12.06%；住房保障支出4,686万元，增长17.15%；粮油物资储备事务支出2万元，减少99.09%；预备费1,000万元；债务付息支出1,562万元，增长95.25%；其他支出1,100万元,减少92.15%。 转移性支出分项目安排情况是：债务还本支出4,789万元，增长210.97%；上解支出3,950万元，增长931.33%，安排预算稳定调节基金525万元，减少205%。 3.收支预算平衡。 全县一般公共预算收入80,051万元，加上一般转移支付收入60,587万元、专项转移支付收入28,922万元、返还性收入6,558万元、债券转贷收入21,789万元、调入资金11,299万元、动用预算稳定调节基金585万元、上年结转使用7,970万元，全年可供安排的收入总量为217,761万元，减去当年一般公共预算支出208,497万元、转移性支出9,264万元，全县当年收支平衡。 主要支出项目分类为： （1）支持教育发展方面安排资金49,571万元。其中： 一是安排学前教育资金1,604万元。支持城乡公办、民办幼儿园发展，减免孤儿、残疾儿童和家庭经济困难在园幼儿保教费，免除建档立卡贫困家庭在园幼儿保教费，缓解入园难问题。 二是安排义务教育资金28,903万元。对义务教育均衡发展项目支付政府投资6,609万元，购买漆凉铭学校学生学位费3,690万元，全面统一城乡义务教育“三免一补”政策，健全城乡义务教育经费保障机制，落实高海拔民族地区义务教育学校取暖补助政策，实施农村义务教育学校营养改善计划，改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件。 三是安排高中教育资金7,808万元。其中：对冕宁中学迁建工程支付政府付费3,961万元。按年生均500元的标准给予全县所有公办普通高中公用经费补助，提高经费保障水平。按年生均1,000元的标准，向家庭经济困难学生发放国家助学金。免除家庭经济困难学生学费，免除普通高中学生学费并免费提供教科书。 四是安排职业教育资金818万元。继续实施中等职业教育免学费政策，推进完善中职学校生均经费财政拨款制度。给予建档立卡贫困家庭中职学生一定的生活补助。支持中职学校改善办学条件，提高办学水平。 （2）促进文体传媒事业发展方面安排资金4,496万元。其中： 一是安排公共文化服务体系建设专项资金1,092万元。支持村级综合文化站（室）、广播“村村响”、电视“户户通”建设，构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务均等化。 二是安排体育场馆PPP项目年度付费和纪念馆、图书馆、文化馆（站）、社区文化中心等公共文化场所免费开放等资金2,450万元。 三是安排体育事业发展资金200万元。支持全民健身、公共体育设施改善，促进群众体育和竞技体育协调发展。 （3）提升社会保障水平方面安排资金23,480万元。其中： 一是安排养老保险补助资金14,579万元。确保3201名企业和机关事业单位退休人员基本养老金、41879名城乡居民基本养老保险待遇领取人员基础养老金足额发放。足额拨付城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴。 二是安排困难群众救助资金418万元。支持全面落实农村低保标准线和国家扶贫标准线“两线合一”，提高优抚对象补助水平，加强特困人员救助供养，全面实施临时救助制度，向重度残疾人发放护理补贴，向困难残疾人发放生活补贴，为困难群众提供基本生活保障。 三是安排养老服务业发展资金92万元。建设3个城乡社区日间照料中心，为5700余名困难家庭失能老人和80周岁以上的高龄老人提供居家养老服务，支持养老服务业发展，构建社会养老服务体系。 四是安排就业创业资金490万元。进一步促进高校毕业生、贫困家庭人员、返乡农民工和农民企业家等群体创业就业。继续实施创业担保贷款贴息政策，扶持带动10余万人创业就业。 五是安排2018年职工正常晋升工资配套支出1,100万元，干部职工目标绩效考核奖励专项6,300万元和教育系统专项绩效考核奖励资金280万元。 （4）强化卫生、计生保障方面安排资金20,313万元。其中： 一是安排医疗保险（救助）补助资金3,053万元。巩固城乡居民基本医疗保险全覆盖成果，进一步提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准。继续推进城乡居民大病保险，加大重特大疾病保障力度，继续实施疾病应急救助制度。 二是安排公共卫生服务资金1,740万元。继续按照年人均50元的财政补助标准，以老年人、儿童、慢性疾病患者、孕产妇为重点人群，面向全体居民免费提供城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等十二大类基本公共卫生服务。支持实施重大公共卫生服务项目。 三是安排医疗机构发展和创新资金8,847万元。促进健康服务业发展，推动医疗机构创新发展模式，整合优质医疗资源，提高医疗服务水平。巩固公立医院全面取消药品加成、基层医疗卫生机构和村卫生室全面实施国家基本药物制度成果。支持中医药事业发展。 四是安排计划生育扶助资金196万元。向符合条件的农村计划生育家庭夫妻发放奖励扶助金，向符合条件的独生子女死亡或伤残的夫妻发放特别扶助金，向符合条件的独生子女父母发放独生子女父母奖励金，向符合条件的少数民族育龄夫妻发放一次性奖励金。 （5）支持生态环保方面安排资金2,368万元。其中： 一是安排生态环境保护资金300万元。支持绿化全川行动，加强水源地保护，实施天然林保护、退耕还林还草、水土保持工程，支持林业生态保护恢复，落实草原生态保护奖励补助政策，提升生态保护功能。实施农业生态保护与环境治理工程，改善农业生态环境，减少农村面源污染。 二是安排环境污染综合治理资金1,900万元。支持建设安宁河上游金属污染一二期工程，打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，开展重点流域（区域）水污染治理和土壤污染防治。 三是安排地质灾害防治和矿山地质环境恢复监测队伍补助45万元，加强矿山地质环境恢复和综合治理。 （6）支持农业农村发展方面安排资金28,459万元。其中： 一是安排现代农业发展基金350万元，其中特色农业200万元、烤烟100万元、蚕桑50万元。积极培育种养大户、家庭农场、农民合作社和龙头企业，支持现代农业发展，带动农民持续稳定增收。推进现代农业（林业、畜牧业）发展和特色农业示范园区建设，培育壮大优势特色产业。支持农业供给侧结构性改革，增强发展动力，推进农业发展方式转变。 二是安排财政专项扶贫资金10,906万元。改善农村贫困地区基本生产生活条件，支持脱贫攻坚成果巩固提升，支持群众发展种植业、养殖业、民族手工业和乡村旅游业，提高贫困户就业和发展能力。同时，安排8类项目融资付息资金2,571万元，为脱贫攻坚易地搬迁、农户住房建设、交通、彝家新寨过桥贷款、产业扶贫小额信贷等融资的年度付息。 三是安排农业综合开发资金725万元，安排农村综合改革一事一议奖补资金1,040万元。推进土地治理、高标准农田、农村道路、小型水利工程建设，提升农业生产能力，夯实农业发展基础。 四是安排政策性保险补助资金155万元。继续实施农业保险保费补贴、特色农业保险奖补等保费补贴政策，力争实现全县签单保费1,032万元，为农业生产提供约22,228万元的风险保障。 五是落实基层组织活动和公共服务运行经费保障机制，安排基层组织活动经费、办公经费、公共服务运行经费2,120万元，其中：基层组织活动经费每村1万元，社区2万元；公共服务运行经费每村5万元，社区8万元；办公经费每村（社区）3万元。范围覆盖全县所有行政村和社区，全面提升农村公共服务能力和社会管理水平。 （7）支持工业转型升级方面滚动安排工业发展基金851万元（其中751万元为上年结转使用），税收征管服务经费835万元（其中：国税局征收经费100万、地税局上解653万元，三代手续费上解71万元，契税手续费上解11万），城南新区输电线路改造800万元。支持推进工业供给侧结构性改革，支持产业园区构建创新创业公共服务体系，改善用电质量，培育发展新兴产业和重点财源，鼓励开展创新研发，推动自主创新成果转化及产业化，促进企业提质增效。促进企业兼并重组，发展大企业大集团。鼓励实施节能节水技改和清洁生产，发展绿色低碳循环经济。 （8）支持服务业发展方面安排资金750万元。其中： 一是安排财政金融互动专项资金235万元。支持做大金融产业，促进扩大信贷增量，激励增加定向贷款，改善基础金融服务，促进直接融资发展。 二是安排旅游产业发展基金350万元。支持红色生态文化旅游，支持骨干旅游企业培育壮大，推动旅游产业和文化产业融合发展、旅游创意品牌打造、重点旅游项目宣传推介，助推旅游经济强县和中国旅游目的地建设。安排其他现代服务业发展资金135万元。推进电子商务产业与实体经济融合，培育壮大科技服务市场。 三是安排招商引资专项资金29万元，促进商贸交流，支持更多企业落户冕宁。 （9）加强基础设施建设方面安排资金25,755万元。其中： 一是安排重点项目前期工作经费1,200万元，支持县城管网路网PPP项目、全县垃圾污水处理PPP项目、县城旅游交通物流中心等项目的前期论证报批工作。 二是安排4个重点建设项目年度投资21,433万元：全县中小学基础设施建设6,609万元（义务教育均衡发展项目购买服务整改）；安排政务中心建设2,749万元（购买服务整改）；安排县医院新院区建设8,847万元（购买服务整改）；安排草地公园中南段建设3,228万元（购买服务整改）。 三是安排县投资公司资本金1,035万元，参与社会资本方对县城管网路网PPP项目、泸沽镇棚户区改造PPP项目投资建设。 四是安排省州部署的西攀高速改扩建、成昆铁路复线建设债券和债务还本付息资金525万元；为S215萝卜丝沟至马尿河项目和泸沽到喜德公路债券等还本付息资金1,562万元。 （10）改善城乡住房条件方面安排资金2,487万元。其中： 一是安排城镇保障性安居工程资金910万元。支持泸沽镇改造危旧房棚户区282套，安置987人（暂按PPP项目），向8万户城镇低收入家庭发放租赁补贴35万元。 二是安排农村住房建设资金1,540万元。支持彝家新寨、易地扶贫搬迁、五保供养等群体安全住房建设。 （11）加强社会治理和运转保障方面安排资金11,302万元，主要用于保障县直机关、乡镇、事业单位运转、社会保障缴费以及维护公共安全、加强社会管理、增强政法保障等方面支出。其中，政法和公检法司（包括消防大队和沙坝公安分局）单位的运转预算安排2,615万元；用于人民警察法定工作日之外加班补贴、武警生活补贴、消防员生活补贴、治安管教对象生活补贴等420万元。 （12）加强人才队伍建设方面，安排1,100万元：100万元用于人才管理服务和人才队伍建设，1,000万元用于教育局、卫计局实施人才队伍改革所增加新招录人员经费。 （13）安排县级预备费1,000万元，主要用于预算执行中的安全生产、抢险救灾、信访维稳等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。 （14）安排县人代会预案确定的建设项目200万元，落实大会精神，体现人民代表参政议政意愿。 以上2018年县级预算草案，请予审查批准。除涉密单位外，县级111个部门2018年部门预算草案已全部报送大会，请予审查。 需要特别报告的是：2018年1月1日至预算草案批准前拟安排县级一般公共预算支出93,727万元（其中全年工资性支出一次性导入财政支付系统52,635万元），主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目经费等。 4.政府性基金预算。 2018年政府性基金预算收入21,181万元，比上年增加307.41 %，其中：国有土地收益467万元，农业土地开发资金28万元，国有土地使用权出让收入20,550万元，城市基础设施配套费136万元。按照以收定支的原则，2018年政府性基金预算扣除调入一般公共预算11649万元，加上年结余1,442万元，安排支出10,974万元，比上年增长38.39%。其中：城乡社区支出6,880 万元，其他支出4,094万元。 5.国有资本经营预算。 国有资本经营预算收入54万元，上年结转0元，收入总量为54万元。按照收支平衡原则，国有资本经营预算支出43万元，主要用于解决国有企业历史遗留问题、增加国有企业资本金等方面;调入一般公共预算支出11万元。 6.社会保险基金预算。 （1）社会保障资金收入情况。社会保障基金县级统筹预算收入：5,776万元。具体为：城乡居民养老保险基金收入5,776万元，同比增加1%。社会保障资金预算收入：各级财政补助收入5,359万元。具体为：城乡最低生活保障金财政补助收入3,949万元，城乡医疗救助金财政补助收入360万元，特困人员生活补助金财政补助收入600万元，再就业专项资金财政补助收入450万元。 （2）社会保障资金预算支出。社会保障基金县级统筹支出：4,225万元,具体为：城乡居民养老保险基金支出4,225万元，比上年增长3.41%。社会保障资金支出5,070万元，其中：城乡最低生活保障金支出3,500万元，城乡医疗救助金支出550万元，特困人员生活补助金支出610万元，再就业专项资金财政补助支出410万元。（新型农村合作医疗基金、居民医疗基金、工伤保险基金、生育保险基金、职工医疗保险基金由州级统筹县级不在反映；机关事业养老保险基金、企业职工养老保险基金由省级统筹县级不在反映。） （3）社会保障资金结余。根据上述全年收支预算实际执行情况，当年社会保障资金县级统筹收支相抵预计结余1,840万元。至年底止，社会保障资金预计累计滚存结余16,120万元，其中：城乡居民养老保险基金14,651万元，其他各项社会保障资金结余1,469万元。 7.债券收支。 为保障县委、政府确定的重大项目加快实施，2018年我县上报省政府申请发行额度17,000万元的新增一般债券，具体是：州政府安排我县S215线萝卜丝沟至马尿河项目6,000万元、泸沽到喜德公路1,000万元；我县冕中迁建项目1,000万元、体育中心项目2,400万元、S215线县城过境五标段绿化亮化彩化工程2,000万元、脱贫攻坚农村公路项目2,100万元、脱贫攻坚安全住房建设2,500万元。 因征地拆迁、市政建设和医院建设需要，向省政府申请发行有固定收益（或基金收入）归还本息的专项债券额度30,500万元，具体是：城镇化建设专项债券500万元，土地储备专项债券30,000万元。 （二）2018年财政重点工作。 2018年全县各级财税部门要认真宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照州委、州政府和县委的决策部署，组织落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定，着力抓好以下重点工作： 1.落实增收节支举措，保障财政预算目标。 宣传贯彻党的十九大精神，在财政系统和财政干部中广泛开展政治理论教育、财经纪律教育和业务知识培训。坚持抓发展促增收，认真落实积极财政政策，大力培植财源、涵养税源，开展有针对性的专项稽查、纳税评估，堵塞征管漏洞，督促决算大项目税收分成；加强非税收入管理，依法依规征收，及时入库，增加可用财力。认真贯彻省委“保运转、保民生、转变支持产业发展方式”的财政工作方针，牢固树立勤俭节约的理财意识，调整优化支出结构，严格控制一般性支出，集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节。加强预算执行管理，加快资金分配下达，提升资金使用绩效。 2.巩固提升脱贫成果，落实各项民生政策。 进一步完善“22项”财政扶贫政策体系，全力做好脱贫成果巩固提升资金保障，加快产业项目建设，提高扶贫资金使用效率。完善县级教育、卫生扶贫救助基金以及贫困村产业扶持基金、小额信贷分险基金的使用管理和补充机制，提高资金使用效益。按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则，落实好各项民生政策，实施好十项民生工程，办好20件民生实事。 3.推进财政创新，支撑跨越发展。 用好用活工业发展、特色农业、木本油料、旅游发展等四项产业发展基金，支持和壮大特色产业发展；推进国有投资公司向一般类公司转化，依据重大资源开发需求，促进股权投资、债权融资、财政补助的协调联动，加快培育创新驱动转型发展新动能。加快转变财政支持方式，完善财政金融互动政策，强化农村信用体系建设，发展普惠金融。引导和撬动社会资本参与县城新区路网管网等市政基础设施和全县垃圾污水处理两大PPP项目融资建设。促进“两化”互动，支持乡村振兴和健康产业、科技事业发展。 4.推进绿色和谐发展，强化生态环境保护。 支持重点生态环保整治项目资金保障，加快推进城镇污水、垃圾处理基础设施重点项目立项。支持实施绿化全县行动，完成封山育林、造林绿化和义务植树任务。落实好“河长制”，抓好生态环境保护和环保督察问题整改，抓好大气、水、土壤污染治理。加大财政投入，提高农产品质量安全水平。 5.抓好债券债务管理，重视财政风险防控。 建立地方政府债务限额及债务收支公开的常态机制，抓好购买服务项目整改，严格地方政府债务管理，强化债务风险评估预警和防范化解，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。在上级下达的债务限额内依法依规举借债务，并列入预算调整方案，报县人大常委会批准。积极落实重点民生项目新增政府债券计划，争取土地储备债券和市政收益平衡债券；加快债券拨付使用，为全县交通、安全住房建设，土地整理开发和体育中心、冕中迁建、县医院新院区等重大项目建设提供资金支持。 6.突出制度治理，推进财税改革。 按照上级部署，完成省以下涉及我县的财政事权和支出责任划分改革任务，健全县域分税制财政体制。抓好重点项目前期工作，积极争取中央、省、州项目资金，用好各项转移支付资金，支持重大项目和基础设施补短板。推进公共财政透明预算制度建设，做好预决算信息公开。加强存量资金清理，依法盘活用于脱贫攻坚等急需的地方，增加全县可用财力和财政保障水平；深化预算绩效管理改革，提升资金使用绩效。 7.稳步提升依法理财水平。 认真执行《预算法》等财税法律法规，严格遵守“财政管理约法十章”，用制度保证依法合规理财、资金规范运行，坚决杜绝乱花钱、乱作为。完成对全部贫困村的资金、资产和资源“三资”审计检查、对PPP项目的跟踪审计、对购买服务项目的整改审计。继续组织开展严肃财经纪律等系列专项检查行动，强化脱贫攻坚、重点创建活动、本级预算资金、经济建设项目资金的绩效评价。加强所有预算单位内控制度建设，精打细算，节支增效。从严管控“三公”经费和一般性支出，加强财政监督管理，进一步严肃财经纪律，确保资金安全。 各位代表：面对繁重的工作任务和巨大的收支压力，我们将继续发扬求真务实、拼搏进取的工作作风，在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，全面贯彻大会决议，认真办理和落实人大代表议案建议，认真听取县政协的意见建议，依法行政，科学理财，主动作为，努力完成财政预算任务。 附件：1. 2018年冕宁县地方一般公共预算收入预算表 2. 2018年冕宁县一般公共预算支出预算表 3. 2018年冕宁县一般公共预算收支预算平衡表 4. 2018年冕宁县级一般公共预算收入预算表 5. 2018年冕宁县级一般公共预算支出预算表 6. 2018年冕宁县级一般公共预算收支预算平衡表 7. 2018年上级对冕宁县税收返还和转移支付补助预算表 8. 2018年冕宁县对下税收返还和转移支付补助预算表 9.2018年冕宁转移支付分地区预算数 10. 2018年冕宁县级一般公共预算基本支出预算表 11. 2018年冕宁县预算内基本建设支出预算表 12. 2018年冕宁县地方政府一般债务余额情况表 13. 2018年冕宁县地方政府一般债务分地区限额表 14. 2018年冕宁县政府性基金收入预算表 15. 2018年冕宁县政府性基金支出预算表 16. 2018年冕宁县政府性基金收支预算平衡表 17. 2018年冕宁县级政府性基金收入预算表 18. 2018年冕宁县级政府性基金支出预算表 19. 2018年冕宁县级政府性基金收支预算平衡表 20. 2018年上级对冕宁县政府性基金转移支付补助预算表 21. 2018年冕宁县对下政府性基金转移支付补助预算表 22. 2018年冕宁县地方政府专项债务余额情况表 23. 2018年冕宁县地方政府专项债务分地区限额表 24. 2018年冕宁县国有资本经营预算收入预算表 25. 2018年冕宁县国有资本经营预算支出预算表 26. 2018年冕宁县级国有资本经营预算收入预算表 27．2018年冕宁县级国有资本经营预算支出预算表 28. 2018年冕宁县对下国有资本经营预算转移支付分地区预算表 29. 2018年冕宁县社会保险基金收入预算表 30. 2018年冕宁县社会保险基金支出预算表 31. 2018年冕宁县级社会保险基金收入预算表 32. 2018年冕宁县级社会保险基金支出预算表 33. 2018年冕宁县地方政府债务余额情况汇总表 34. 2018年冕宁县地方政府债务分地区限额汇总表 2018年冕宁县预算信息公开表.xlsx |