一、单位情况

　　1．主要职能。我单位为行政单位，为冕宁县人民政府的派出机构，代表县人民政府对工业园区事务进行管理。

　　2．机构情况。2016年末共有机构1个，其中全额预算单位1个（行政机构1个，内设规划建设科、招商信息科、办公室，含下属事业机构1个，事业机构暂未办理法人资格），机构与去年相比没有增加数量。

　　3．人员情况。2016年末共有财政供养人数12人，与上年相比减少1人，减少原因为调出公务员1人。

　　2017年是工业集中区管委会大力推进园区基础设施建设的关键一年，是整个园区提升整体形象水平和大力引进资金延长产业链条的关键一年，也是实现园区整体经济目标的重要一年，现就园区2017年纳入财政预算安排的项目和资金说明如下：

　　二、基本支出。

　　本部门基本支出预算数为154.67万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

　　三、日常专项支出项目。

　　1、复兴镇白土村（万凯丰公司周边耕地）2017年粮食补偿款：24.2万元。

　　根据县政府2013年政府会议纪要，对四川万凯丰公司周边耕地进行丈量，面积为100.435亩，预计需兑付农户的粮食补偿款为24.2万元。

　　2、园区环卫车购置及运行维护费项目50万元。

　　为解决园区企业生产、生活垃圾处理问题，计划购置环卫车1辆需30万元；一年的车辆运行维护费需10万元；环卫人员及环卫车驾驶员共3人，每月工资及保险费用3200元，需资金10万元。

　　3、园区水厂管理人员、园区公共绿化带管护人员等临聘人员工资支出：15万元。

　　园区供水厂管理人员、园区建成区公共绿化地，常年需要进行日常管护，按每人每月工资1800元、购买社保缴费600元计算，共聘用人员5人，全年需经费15万元。

　　4、园区道路清扫工程车的购置及道路的安全标示线制作项目65万元。

　　保障园区企业环境卫生、规范园区交通安全，计划购置道路清扫工程车1辆，预计购置需35万元；每年运行维护费需15万元；驾驶员工资及办公费需5万元；园区各规划道路的安全标示线、标示牌制作需10万元。

　　四、其他生产建设性专项支出项目。

　　冕宁稀土产业园区规划用地524亩场地平整（含土地征储）ppp项目；冕宁稀土产业园区核心区路网工程ppp项目；冕宁稀土产业园区核心区双回路电网建设工程ppp项目；冕宁稀土产业园区核心区孵化器建设工程ppp项目。共4个项目前期项目经费30万元。